Карта коррупционных рисков

1.

Организация деятельности диспансера

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности

средняя

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства;
соблюдение должностными лицами и лицами, претендующими на звание на должностных лиц, установленных законодательством ограничений;
ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

2.

Работа со служебной информацией, персональными данными

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам

средняя

Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства;
ознакомление руководителей и специалистов диспансера с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

3. 

Принятие решений об использовании бюджетных средств

Нецелевое использование бюджетных средств

средняя

Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование бюджетных средств;
проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.

Подготовка проектов локальных актов

Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупционные факторы;
разработка, согласование проектов локальных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов.

средняя

Привлечение к разработке проектов локальных актов работников структурных подразделений диспансера, компетентных по данным вопросам.

5.

Аренда государственного имущества

Заключение договоров аренды, выбор арендаторов.
Своевременность взыскания арендной платы

средняя

Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды; контроль за своевременностью взыскания арендной платы; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения

6.

Осуществление государственных закупок

6.1.

Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий

Может отсутствовать целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования, техники, товаров, услуг именно с такой технической характеристикой.
Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований.
Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.

средняя

Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий.
Использование лицом, ответственным за составление задания на закупку, требований единых типовых заявок на закупку медицинских изделий.
Выполнение приказа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 11.01.2017 года № 489 о персональной ответственности председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии.

6.2.

Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.

Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение

средняя

Выполнение приказа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 11.01.2017 года № 489 о персональной ответственности, в том числе председателей и членов экспертной комиссии, локальных актов;
Осуществление закупок лекарственных средств, наименования которых не включены в Республиканский формуляр, только на основании согласования с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и через организатора закупок ТП РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».
Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке заданий на проведение процедур закупок.

6.3.

Осуществление процедур государственных закупок

Нарушения и ошибки при проведении закупок, в т.ч. медицинских изделий, самостоятельно.

средняя

Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.
Совершенствование локальных актов диспансера в области осуществления процедур государственных закупок.
Закупка медицинских изделий, в т.ч. через уполномоченного организатора УП «Белмедтехника» по перечню согласно решению Мингорисполкома.
Обучение специалистов, занимающихся организацией и проведением закупок.

7. 

Закупки за счет собственных средств

Может отсутствовать целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования, техники, товаров, услуг именно с такой технической характеристикой.
Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований.
Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.
Нарушения и ошибки при проведении закупок, в т.ч. медицинских изделий, самостоятельно.

средняя

Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок. Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.
Совершенствование локальных актов диспансера в области осуществления процедур закупок.

8. 

Оплата труда

Оплата рабочего времени не в полном объеме;
оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;
своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников

средняя

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором;
Контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины;
Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной; постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы;
Осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.

9. 

Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам диспансера

Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

средняя

Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам;
Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников;
Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании.

10. 

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.
Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.
Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.

низкая

Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц;
Ознакомление материально-ответственных с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения;
Проведение инвентаризаций.

11.

Прием на работу сотрудников

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)

низкая

Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;
Истребование характеристик с предыдущих мест работы;
Согласование с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры;
Ознакомление сотрудников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

12.

Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка деятельности работников

низкая

Комиссионное принятие решения;
Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

13. 

Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:

Предоставление недостоверной информации в медицинских документах;
выдача листков нетрудоспособности при отсутствии  признаков нетрудоспособности, в т.ч. за вознаграждение;
внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний;
изменение сроков ожидания госпитализации в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента.

средняя

Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению;
Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;
Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета;
Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

13.1.

выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов

Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение;
выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента;
предоставление недостоверной информации в медицинских документах;
внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.

средняя

Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок);
Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.
Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь;
Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

13.2.

льготное обеспечение пациентов лекарственными средствами

выписка рецептов на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами, в т.ч.за вознаграждение;
предоставление недостоверной информации в медицинских документах;
внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.

средняя

Соблюдение требований законодательства регулирующего вопросы выписки рецептов  на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами.
Проведение мониторингов за обоснованностью выписки рецептов на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами;
Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.
Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

13.3.

организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей

Предоставление недостоверной информации в медицинских документах;
внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний;
внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний

средняя

Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению;
Проведение мониторинга для оценки качества оказаниям медицинской помощи;
Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;
Соблюдение требований законодательства.
Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

13.4.

доступность специализированной помощи населению

Изменение сроков ожидания госпитализации в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента;
установление (неустановление) диспансерного наблюдения;
необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационар без показаний;
оказание медицинской помощи за вознаграждение;
необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе

средняя

Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению;
проведение мониторинга для оценки качества оказаниям медицинской помощи
гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений.
соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета.

13.5.

организация работы ВКК

Необоснованное направление пациентов на установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов;
необоснованное утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности;
выдача заключений ВКК и иных.

средняя

Соблюдение работниками требований законодательства, регулирующего организацию работы ВКК;
проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов;
выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок состоянии здоровья и выписок из медицинских документов;
принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений.

13.6.

организация и хранение наркотических и психотропных веществ

Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в диспансере;
необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств.

средняя

Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов;
привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

14.

Обращения граждан и юридических лиц

Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».

низкая

Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях;
привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

15.

Представление интересов диспансера в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя диспансера (пассивная позиция
при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов диспансера в судебных и иных органах власти;
злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов диспансера);
выработка позиции представления в суде интересов диспансера, используя договоренность с участниками судебного процесса.

низкая

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя диспансера с главным врачом диспансера;
Соблюдение законодательства при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах  власти;
Разъяснительная работа среди сотрудников диспансера:
обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.